Datos a utilizar:
- Proveedor: código de proveedor creado por el alumno
Pestaña Dat.org.:
- compras: 1000
- Grupo compras: 10
- Sociedad: 1000
Pestaña Entrega/Factura:
- pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Moneda: EUR
Posiciones
- Material: código del material creado por el alumno
- pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100 unidades.
- UMP (Unidad Medida Pedido): UN
- fecha: D
- entrega: (informar libremente; por ejemplo, al día siguiente de la fecha del documento)
- neto (precio neto): informar libremente. Debe ser lógico con el material creado y con el precio de venta asignado (transacción VK11). Precio por unidad.
- Moneda: EUR
- Por: 1
- CPP (Ctd.precio pedido): UN
- Grupo art.: 01
- Centro: 1000
Detalle posición. Pestaña Condiciones:
- ClCd: PB00 (Precio bruto)
- Importe: del material
- : EUR
- Por: 1
- UM: UN
- Valor condición: importe total (precio de producto x cantidad)
Detalle posición. Pestaña Import:
- Categorización legal
- Nº mcía./Nº cod.imp.: 20691351 (ComponentesOEMComponentes del sector de la automoción)
- Origen/Destino/Países participantes
- País de origen: ES
- Procedimiento import: 10000 (Exportación sin proc.anterior)
Utilice ME23N para revisar el pedido; por ejemplo, el pedido 4500041812:
Para llevar a cabo el ejercicio 7 en SAP LO utilizando la transacción ME21N para crear un pedido de compra:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción ME21N: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción ME21N en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP hasta encontrar el siguiente camino: Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear.
- Ingresa los detalles del pedido: En la pantalla inicial de ME21N, verás un formulario donde puedes ingresar los detalles del pedido de compra. Esto incluye información como el proveedor, los productos o servicios a ordenar, las cantidades, los precios, las condiciones de pago, etc.
- Selecciona el tipo de pedido: Dependiendo de la configuración de tu sistema, es posible que tengas que seleccionar el tipo de pedido adecuado antes de continuar con la creación. Por lo general, esto se hace seleccionando el campo «Tipo de documento» en la parte superior del formulario y eligiendo el tipo de pedido necesario, como estándar, de servicios, etc.
- Completa los campos obligatorios: Asegúrate de completar todos los campos obligatorios marcados con un asterisco (*) antes de continuar. Estos campos suelen ser necesarios para el procesamiento del pedido y la integración con otros módulos del sistema.
- Revisa y confirma el pedido: Una vez que hayas ingresado todos los detalles necesarios, revisa el pedido para asegurarte de que esté correcto. Puedes utilizar las herramientas de validación disponibles en SAP para verificar si hay errores o advertencias antes de confirmar.
- Guarda el pedido: Una vez estés satisfecho con el pedido, guárdalo haciendo clic en el botón de guardar (generalmente representado por un disquete) o presionando Ctrl + S. El sistema te asignará automáticamente un número de pedido para el nuevo pedido creado.
- Finaliza la transacción: Después de guardar el pedido, puedes cerrar la transacción ME21N y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.