Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000
- Organización de Compras: 1000
- Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores)
Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios:
Acreedor Crear: Dirección
- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.
Acreedor Crear: Control
- Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)
Acreedor Crear: Pagos
- Datos bancarios. País: ES
- Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
- Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
- Datos bancarios. CC: 68
- Marcar casilla “Autoriz. Extr.” (al final del registro)
Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad
- Cuenta asociada: 160000 (Proveedores nacional)
Acreedor Crear: Pagos Contabilidad
- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
- Marcar casilla “Verif. fra.dob.”
- Vías de pago: T (transferencia)
Acreedor Crear: Datos de Compras
- Moneda pedido: EUR
- Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Marcar casilla “Verif.fact.base EM’
- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)
Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción XK03; por ejemplo, el proveedor/acreedor 900461, marcando todas las casillas de selección, excepto la de “Retención de impuestos”:
Para realizar el ejercicio 3 en SAP LO utilizando la transacción XK01 para crear proveedores:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción XK01: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción XK01 en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP hasta encontrar la siguiente ruta: Logística > Gestión de materiales > Maestro de proveedores > Proveedor > Crear (o utiliza el atajo de teclado si lo tienes configurado).
- Ingresa los datos básicos del proveedor: En la pantalla inicial de XK01, se te pedirá que ingreses los datos básicos del proveedor que deseas crear. Esto incluye información como el número de proveedor, el nombre, la dirección, el país, la moneda, etc. Completa estos campos según sea necesario para tu nuevo proveedor.
- Completa los datos adicionales: Después de ingresar los datos básicos, es posible que tengas que pasar a pestañas adicionales para completar información adicional del proveedor, como los datos de contabilidad, los datos bancarios, los datos de organización, etc. Completa estos campos según sea necesario para tu proveedor.
- Guarda el proveedor: Una vez que hayas ingresado todos los datos necesarios, haz clic en el botón de guardar (generalmente representado por un disquete) o presiona Ctrl + S para guardar el proveedor en el sistema. El sistema te asignará automáticamente un número de proveedor para el nuevo proveedor creado.
- Verifica el proveedor: Después de guardar el proveedor, verifica que se haya creado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito o error que aparezca en la pantalla. También puedes utilizar la transacción XK03 para visualizar los detalles del proveedor y asegurarte de que se hayan ingresado correctamente.
- Finaliza la transacción: Después de verificar el proveedor creado, puedes cerrar la transacción XK01 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.