Datos a utilizar:

Branding

• Sociedad: 1000
• Organización de Compras: 1000
• Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores)

Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios:

Acreedor Crear: Dirección

Atencion sociosanitaria

• Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
• Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo “nombre”.
• Calle/número: debe informar de la calle y número
• Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
• País: debe informar del país del proveedor.
• Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
• Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
• Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
• E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.

Acreedor Crear: Control

• Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)

Acreedor Crear: Pagos

• Datos bancarios. País: ES
• Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
• Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
• Datos bancarios. CC: 68
• Marcar casilla “Autoriz. Extr.” (al final del registro)

Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad

• Cuenta asociada: 160000 (Proveedores nacional)

Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

• Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
• Marcar casilla “Verif. fra.dob.”
• Vías de pago: T (transferencia)

Acreedor Crear: Datos de Compras

• Moneda pedido: EUR
• Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
• Marcar casilla “Verif.fact.base EM’
• Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)

Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción XK03; por ejemplo, el proveedor/acreedor 900461, marcando todas las casillas de selección, excepto la de “Retención de impuestos”:

Para realizar el ejercicio 3 en SAP FI utilizando la transacción XK01 para crear proveedores:

Paso 1: Iniciar la transacción XK01

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción XK01: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «XK01» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Logística > Gestión de materiales > Maestro de proveedores > Crear.

Paso 2: Ingresar datos maestros del proveedor

1. Datos generales del proveedor:
   • Ingresa el Número de proveedor que deseas crear.
   • Selecciona el Grupo de compras correspondiente al proveedor.
   • Ingresa la Organización de compras asociada al proveedor.
2. Datos de dirección y contacto:
   • Ingresa la Clase de empresa del proveedor.
   • Completa la información de Dirección (calle, ciudad, código postal, país, etc.).
   • Ingresa los datos de Comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, etc.).

Paso 3: Detalles de contabilidad y finanzas

1. Datos de contabilidad y finanzas:
   • Define la Clave de contabilización para el proveedor.
   • Ingresa la Divisa utilizada en las transacciones con el proveedor.
   • Asigna la Condición de pago y Plazo de pago acordados con el proveedor.

Paso 4: Otras configuraciones (opcional)

1. Configuraciones adicionales: Si es necesario, puedes completar otros detalles como Datos de contabilización de acreedores, Datos de retención, Datos de clasificación, etc.

Paso 5: Verificar y guardar el proveedor

1. Revisa los datos ingresados: Verifica que todos los datos ingresados sean correctos y estén completos.
2. Guardar el proveedor: Haz clic en el botón de Guardar (icono de disquete) para crear y guardar el nuevo proveedor en el sistema SAP.

Paso 6: Verificar la creación del proveedor

1. Confirmar la creación: Después de guardar, verifica que el proveedor se haya creado correctamente en SAP.

Paso 7: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción XK01: Una vez verificada la creación del proveedor, puedes cerrar la transacción XK01 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.