Datos a utilizar:
Botón “Datos organización”
- Organización de ventas: 1000
- Responsable de pago: código del cliente
Datos documento
- Facturas desde: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes
Alcance selección
- Marcar casilla “Todas las facturas”
Pulsar “Intro”
Clasificar (ordenar) el listado de facturas, de formas ascendente por número factura.
Por ejemplo:
Para completar el ejercicio 22 en SAP LO utilizando la transacción VF05 para generar un listado de facturas:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción VF05: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción VF05 o ve al menú de SAP y navega hasta la ruta: Logística > Ventas y distribución > Facturación > Entorno de facturación > Listado de documentos.
- Selecciona los criterios de selección: En la pantalla inicial de VF05, se te pedirá que ingreses los criterios de selección para el listado de facturas. Puedes seleccionar diferentes parámetros, como el rango de fechas, el número de factura, el cliente, el estatus de la factura, entre otros, según tus necesidades específicas.
- Ejecuta el reporte: Una vez que hayas ingresado los criterios de selección, haz clic en el botón de ejecución o presiona Enter para generar el listado de facturas según los parámetros especificados.
- Visualiza los resultados: Después de ejecutar el reporte, se mostrará una lista de facturas que cumplen con los criterios de selección ingresados. Puedes utilizar las opciones de visualización disponibles en la parte superior de la pantalla para ajustar el formato y la presentación de los resultados según tus preferencias.
- Análisis de los resultados: Revisa la lista de facturas generada y realiza cualquier análisis adicional que sea necesario. Puedes utilizar las opciones de navegación y filtrado para explorar los datos con más detalle.
- Finalización: Una vez que hayas revisado los resultados, puedes cerrar la transacción VF05 o realizar cualquier otra acción adicional según sea necesario.