Datos a utilizar:
- Clase de pedido: TA (pedido estándar)
- Organización de ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00
- Oficina de ventas: 1000
- Grupo de vendedores: 101
Pulsar “Intro”
- Solicitante: Código cliente. Cliente creado por el alumno para el área de ventas: organización de ventas 1000, canal de distribución 01, sector 00
- Número pedido cliente: Informar libremente.
- Fecha de pedido: informar la del día
Proponemos que existan 2 líneas de pedido de venta, correspondientes a 2 materiales de los que se disponga stock.
Pestaña Detalle posición
- Material: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para que haya stock)
- Cantidad de pedido: informar libremente. Debe ser menor o igual al stock.
- Lote: introducir el número de lote generado en la entrada de material. Se puede utilizar el matchcode para buscar un lote asociado al material y centro.
Puede aparecer el mensaje. Continuar y grabar el documento.
Al grabar, puede aparecer:
Pulsar el botón de “Tratar” y aparecerá una lista con los datos incompletos:
Seleccionar la línea y pulsar el botón “Completar datos”, por ejemplo: falta Número de objeto PA:
Pestaña Imputación
- CeBe: 9999
- Objeto PA: pulsar en el botón de la flecha
En ventana flotante “Imputación en objeto PA”
- Grupo artículos: 01
- Zona de ventas: 000001
- Indicador interno: E
Pulsar botón “Continuar” y luego el botón “Atrás F3”.
El documento ya estará completo. Grabar el documento (generará el número de pedido de venta).
Para realizar el ejercicio 12 en SAP LO utilizando la transacción VA01 para crear un pedido de venta:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción VA01: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción VA01 o ve al menú de SAP y navega hasta la ruta: Logística > Ventas y distribución > Ventas > Pedido > Crear.
- Ingresa el tipo de documento de ventas: En la pantalla inicial de VA01, se te pedirá que ingreses el tipo de documento de ventas para el pedido que deseas crear. Selecciona el tipo de documento adecuado para el pedido que estás creando y haz clic en «Aceptar».
- Ingresa los datos del cliente: Una vez que hayas seleccionado el tipo de documento de ventas, se abrirá una nueva pantalla donde deberás ingresar los datos del cliente para el cual estás creando el pedido. Ingresa el número de cliente o utiliza la función de búsqueda para encontrar al cliente deseado.
- Ingresa los detalles del pedido: Después de ingresar los datos del cliente, deberás ingresar los detalles del pedido, como los productos o servicios que se están ordenando, las cantidades, los precios, las fechas de entrega, entre otros.
- Completa el pedido: Una vez que hayas ingresado todos los detalles del pedido, haz clic en el botón «Guardar» para completar la creación del pedido de venta. El sistema te asignará automáticamente un número de pedido para el pedido recién creado.
- Verifica el pedido: Después de guardar el pedido, verifica que se haya creado correctamente revisando la información del pedido en la pantalla de detalles. Asegúrate de que todos los datos ingresados sean correctos.
- Finalización: Una vez que hayas verificado el pedido, puedes cerrar la transacción VA01 o realizar cualquier otra acción adicional según sea necesario.