Ejercicio 10 SAP LO: MIGO. Entrada de mercancías

Datos a utilizar:

Atencion al publico

• Seleccionar “Entrada de mercancías”
• Seleccionar “Pedido”
• Número de pedido creado por el alumno.
• Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor
• Marcar casilla “impresión mediante control mensajes”

Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido.

Auxiliar de veterinaria

Datos detalle de la posición:

• Pestaña Se
  • Almacén: 1020
• Pestaña Lote
  • Lote de proveedor: informar libremente. Este número de lote se verificará después en el proceso de ventas
• Pestaña MIGO BADI (ejemplo):
  • Cantidad ext.: 1
  • UM externa: UN

• Marcar casilla “posición ok”

Pulsar botón “Verificar” para comprobar que está todo correcto. Si no, corregir.

Si no hay mensajes de error (en rojo), aparecerá una ventana flotante:

Anotar el número de lote que se está generando: 1344 en este caso.

Pulsar botón “Contabilizar”

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el mensaje con el número de documento generado:

Puede comprobar el stock del material con la transacción MB52, seleccionando el material, en este caso, el 7456 y pulsar “Ejecutar”:

Observamos que en el almacén 1020 hay 1.000 unidades de libre disposición del material 7456, con un valor de 58.000€.

Para realizar el ejercicio 10 en SAP LO utilizando la transacción MIGO para la entrada de mercancías:

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Abre la transacción MIGO: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción MIGO o ve al menú de SAP y navega hasta la ruta: Logística > Gestión de materiales > Movimiento de mercancías > Entrada de mercancías.
3. Selecciona el tipo de entrada de mercancías: En la pantalla inicial de MIGO, se te pedirá que selecciones el tipo de entrada de mercancías que deseas realizar. Esto puede incluir opciones como entrada estándar (101), entrada por orden de compra (101), entrada de devolución de proveedor (122), entre otros. Selecciona el tipo adecuado para tu caso y haz clic en «Aceptar».
4. Ingresa los datos del documento: Después de seleccionar el tipo de entrada, se abrirá una nueva pantalla donde deberás ingresar los datos del documento, como el número de documento de referencia (por ejemplo, número de orden de compra) y otros detalles relacionados con la entrada de mercancías.
5. Ingresa los datos de la mercancía: Una vez ingresados los datos del documento, procede a ingresar los detalles de la mercancía que estás recibiendo. Esto incluye información como el número de material, la cantidad recibida, el almacén de destino, los lotes (si es necesario), entre otros.
6. Verifica los datos: Después de ingresar los datos de la mercancía, verifica que toda la información sea correcta y esté completa. Asegúrate de revisar cualquier detalle importante, como los precios, los impuestos, etc.
7. Procesa la entrada de mercancías: Una vez que hayas verificado los datos, haz clic en el botón «Contabilizar» o «Procesar» para realizar la entrada de mercancías en el sistema. Esto actualizará el inventario y registrará la entrada en la contabilidad.
8. Verifica el registro: Después de procesar la entrada de mercancías, verifica que el registro se haya completado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito o error que aparezca en pantalla.
9. Finalización: Una vez completado el proceso de entrada de mercancías en MIGO, puedes cerrar la transacción MIGO o realizar cualquier otra acción adicional según sea necesario.