En este escenario, un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo.
Ejemplo:
El cliente 100003 pide 100 unidades del material H14 a la organización de ventas 1000.
El material no está en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo.
Al crear el pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 300000.
Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente 100003. La entrega y la factura se realizan desde aquí. Finalmente, se crea la verificación de facturas para la entrada de mercancías.
Se activa la gestión de créditos para el cliente 100003.
1.5.10. Tratamiento de notas de cargo
El tratamiento de notas de cargo sirve para aplicar un cargo a una cuenta de deudor una vez que se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas. En ese caso, se crea una solicitud de aumento suplementario de factura con el importe a cargar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación. El proceso de facturación periódica crea una nota de cargo que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.
1.5.11. Proceso de exportación de comercio exterior
Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales más complejas, la necesidad de precisión en la gestión en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez. La aplicación Foreign Trade/Customs (FT) de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el mercado actual en constante cambio.
La aplicación se ha diseñado para satisfacer rápidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa.
Este escenario describe los pasos comprendidos en la recepción de formularios aduaneros y cómo el sistema realiza verificaciones de datos incompletos para comprobar que toda la información esencial está en el sistema.
El documento explica cómo elaborar informes fácilmente con Intrastat y Extrastat, una vez actualizados los datos maestros y las parametrizaciones necesarias.
La venta de artículos fuera de stock con aprovisionamiento específico para pedido es un enfoque en el que una empresa acepta pedidos de productos que actualmente no tiene en stock, pero que se compromete a adquirir o producir específicamente para satisfacer la demanda del cliente. Este proceso implica una coordinación cuidadosa entre la empresa, los proveedores y los clientes para garantizar la entrega oportuna de los productos solicitados:
- Recepción del pedido:
- Pedido del cliente: Un cliente realiza un pedido de un artículo que actualmente no está disponible en el inventario de la empresa. El cliente puede hacer el pedido a través de varios canales, como tiendas físicas, tiendas en línea o mediante contacto directo con la empresa.
- Confirmación del pedido: La empresa confirma la recepción del pedido y proporciona al cliente detalles sobre la disponibilidad del producto, el tiempo estimado de entrega y cualquier otra información relevante sobre el proceso de aprovisionamiento específico para pedido.
- Aprovisionamiento específico para pedido:
- Identificación de proveedores: La empresa identifica los proveedores potenciales que pueden suministrar el producto solicitado o los recursos necesarios para producirlo internamente.
- Negociación y adquisición: La empresa negocia con los proveedores para obtener los productos necesarios o adquirir los materiales y recursos necesarios para producir los productos solicitados. Esto puede implicar la firma de contratos, acuerdos de suministro y la coordinación de plazos de entrega.
- Producción o adquisición de productos:
- Producción interna (si corresponde): Si la empresa produce internamente los productos solicitados, se inicia el proceso de fabricación según las especificaciones del pedido. Esto puede implicar la programación de la producción, la asignación de recursos y la supervisión del proceso de fabricación.
- Adquisición de productos de proveedores: Si la empresa adquiere los productos de proveedores externos, se realiza el seguimiento de los plazos de entrega y se garantiza que los productos sean entregados según lo acordado.
- Entrega al cliente:
- Recepción y almacenamiento: Una vez que los productos están disponibles, la empresa los recibe y los almacena adecuadamente en sus instalaciones hasta que estén listos para su envío.
- Envío al cliente: Los productos son enviados al cliente según los términos y condiciones acordados, incluyendo el método de envío, el tiempo estimado de entrega y cualquier otra instrucción específica del cliente.
- Seguimiento y satisfacción del cliente:
- Seguimiento del pedido: La empresa realiza un seguimiento del estado del pedido y se mantiene en contacto con el cliente para proporcionar actualizaciones sobre el proceso de entrega.
- Satisfacción del cliente: Una vez que los productos son entregados, la empresa se asegura de que el cliente esté satisfecho con los productos recibidos y se ocupa de cualquier problema o pregunta que pueda surgir.