Esta transacción también está incluida en la carpeta de “Sistemas Info”, de forma que como la mayoría que contiene la misma, nos va a permitir generar un informe sobre algún aspecto gestionado por Sap, concretamente vamos a utilizar la transacción de “Cantidades compras” dentro de la carpeta “materiales”, veamos su ubicación,
Sistemas Info → Logística → Compras → Material/Actividad → Material → Cantidades compras
O el código MC$1
Accedemos a la transacción y Sap nos muestra el siguiente formulario,
Pantalla que ya conocemos de otras operaciones con Sap y que nos pregunta los datos necesarios para realizar la consulta y mostrar los resultados.
Ponemos el código del material sobre el que queremos realizar el análisis y pulsamos el icono del “reloj” para iniciar el mismo. Si desconocemos este dato del código de material, podemos utilizar el matchcode para realizar la selección mediante el listado que nos mostrara Sap.
Podemos realizar el análisis sin seleccionar ningún código de material, ni de forma manual ni desde matchcode, es decir, si no ponemos código, Sap nos mostrara de todos los materiales disponible.
En este ejemplo, no hemos indicado ningún valor y el resultado de este análisis será similar a la imagen siguiente,
Desde este análisis donde vemos desde los datos del materia, nombre del material, cantidad pedida, cantidad facturada, etc.
Tenemos la posibilidad de hacer “doble” clic en cualquier material y Sap nos mostrara una ventana emergente con todos los datos referentes al material seleccionado.
Esta ventana emergente es similar al siguiente ejemplo.
También es posible generar gráficos a partir de los datos del informe resultante, solamente tenemos que utilizar el “icono” de gráficos,
Al activar la opción de gráficos, Sap nos pregunta en una nueva pantalla que datos queremos mostrar en el gráficos, seleccionamos de la pantalla los valores a mostrar y aceptamos,
Y el resultado del grafico es muy similar a otros gráficos que hemos visto en transacciones anteriores.
Utilizando los botones del lateral derecho de la pantalla podremos avanzar o retroceder en la visualización de los gráficos.
Para llevar un registro adecuado de las compras de material en una empresa u organización, es importante recopilar y mantener la siguiente información:
- Proveedores:
- Nombre y contacto de los proveedores de los cuales se adquiere el material.
- Información de contacto adicional, como dirección de correo electrónico y número de teléfono.
- Productos o Material Comprado:
- Descripción detallada de los productos o materiales adquiridos.
- Código de producto o referencia si está disponible.
- Cantidad comprada de cada producto.
- Fecha y Número de Pedido:
- Fecha en la que se realizó el pedido.
- Número de pedido asignado por el proveedor o el sistema interno de la empresa.
- Precio y Costo Total:
- Precio unitario de cada producto o material.
- Costo total de la compra, incluyendo impuestos y gastos de envío si corresponde.
- Condiciones de Pago:
- Condiciones de pago acordadas con el proveedor, como pago anticipado, pago a plazos, etc.
- Fecha de Entrega:
- Fecha en la que se espera recibir la entrega del material.
- Fecha real de entrega si es diferente a la esperada.
- Número de Factura:
- Número de factura emitido por el proveedor.
- Fecha de emisión de la factura.
- Estado de la Entrega:
- Estado de la entrega, como pendiente, en tránsito o entregado.
- Confirmación de la recepción del material.
- Notas Adicionales:
- Cualquier información adicional relevante, como instrucciones de entrega, problemas encontrados durante el proceso de compra, etc.